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宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算

发布日期:2018-02-23 20:06 责任编辑:宁夏交管局 资料来源:公安厅交警总队 打印    收藏

 

 

 

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算----单位概况

 

 

一、主要职能

1、组织实施国家有关道路交通安全管理法律、法规,研究拟定地方道路交通安全管理法规政策。

2、组织、指导和监督各地公安交管部门依法查处道路交通违法行为、处理道路交通事故。

3、指导各地公安交管部门维护城乡道路交通秩序。

4、组织和指导各地公安交管部门依法开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶人考试发证工作。

5、组织和指导各地公安交管部门开展交通安全宣传教育活动。

6、负责全区警用车辆及号牌管理工作。

7、组织和指导交通管理科研工作。

8、指导各地公安交管部门参与城市建设、道路交通安全设施的规划。

9、高速公路交警支队系公安厅直属部门,主要负责全区高速公路的交通秩序管理、事故处理及交通安全宣传等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁夏回族自治区公安厅交通警察总队部门预算包括:宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级、宁夏回族自治区公安厅高速公路交警支队。其中,宁夏回族自治区公安厅交通警察总队为一级预算单位。纳入宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级

2、宁夏回族自治区公安厅高速公路交警支队

  

附件:2018部门预算表   

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算19790.99万元。收入预算包括:一般公共预算财政拨款收入17790.99万元,其中:宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级预算拨款10720.85万元,宁夏回族自治区公安厅高速交警支队预算拨7070.14万元;政府性基金预算拨款2000万元。支出预算包括:一般公共安全支出16779.59万元、社会保障和就业支出513.22万元、医疗卫生与计划生育支出227.72万元,住房保障支出270.46万元,政府性基金支出2000万元。

二、关于宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年一般公共预算拨款基本支出4672.99万元,比2017年执行数据减少182.97万元,下降3.80%。其中:

人员经费3943.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费729.02万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年一般公共预算拨款项目支出13118万元,其中:

2017年一般公共预算公共安全支出(204)公安(02)道路交通管理(12)预算拨款13118万元,比2017年执行数据增加3520.74万元,增长36.68%。主要用于1、公安交管综合应用平台升级及容灾备份项目;2、全区车驾管业务成本(机动车号牌、登记证书等);3、环宁执法站交通安全管理装备项目等;4、高速公路交警支队辅警劳务工资。

三、关于宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年“三公”经费财政拨款预算数为3095万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3092万元,公务接待费3万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2570.5万元,其中:因公出国(境)费减少8万元,主要原因是由于技术问题,将因公出国费8万元列支到专用材料购置费;公务用车购置费持平,主要原因是由于技术问题,将公务用车购置费列支到专用材料购置费;公务用车运行费增加2587万元,主要原因是由于技术问题,将交警总队本级公务用车运行费列支到专用材料购置费、高速公路交警支队项目经费列支到公务用车运行费;公务接待费减少8.5万元,主要原因是由于技术问题,将公务接待费列支到专用材料购置费。

四、关于宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

我单位预算中没有政府性基金基本支出预算。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年政府性基金预算拨款项目支出2000万元,其中:其他支出(229)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(04)2018年预算2000万元,比2017年执行数据增加1950万元,2018年预算与2017年预算持平,主要用于全区道路交通事故社会救助基金,垫付区内发生的机动车道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或全部抢救费用。

五、关于宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年收入总预算19790.99万元,支出总预算19790.99万元。

收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入19790.99万元,占100%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

支出预算包括:基本支出4672.99万元,占23.62%;项目支出15118万元,占76.38%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级及所属宁夏回族自治区公安厅高速公路交警支队等1个行政单位机关运行经费财政拨款预算729.02万元,比2017年预算增加52.29万元,增长7.72%。

宁夏回族自治区公安厅高速公路交警支队为所属单位名称。

(二)政府采购情况

2018年,宁夏回族自治区公安厅交通警察总队政府采购预算2394万元,其中:政府采购货物预算1824万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算570万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,宁夏回族自治区公安厅交通警察总队占用使用国有资产总体情况为房屋20858.80平方米,价值8977.58万元;车辆95辆,价值2294.17万元;办公家具价值946.48万元;其他资产价值16078万元。国有资产分布情况为:

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级(含高速公路交警支队机关办公用房、交警信息数据中心机房及交通应急指挥中心)房屋20858.80平方米,价值8977.58万元;宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级车辆10辆,价值288.33万元;办公家具价值284.12万元;其他资产价值5600.71万元。

所属高速公路交警支队车辆85辆,价值2005.84万元;办公家具价值662.36万元;其他资产价值10477.29万元。

(四)预算绩效情况

2018年宁夏回族自治区公安厅交通警察总队重点项目,结合全区公安交通安全管理工作需求,建设完成公安交管综合应用平台升级及容灾备份项目,进一步提升自治区交通综合管理水平,提供7x24不间断的服务,并进一步实现信息系统集约化、管理精细化、服务均等化,消除信息孤岛和碎片化管理,用好现代科技手段,提高办事效率和服务水平,“让数据多跑路,让群众少跑腿”,让交通管理成为互联网思维下的便民服务。为全面实现自治区信息化“十三五”规划具有重大现实意义。

(五)其他需说明的事项

1、宁夏回族自治区公安厅交通警察总队本级财政拨款的项目支出中道路交通管理支出10010万元,包括全区五市交警支队及各大队道路交通管理业务经费、装备购置和重点项目建设。

2、政府性基金的项目支出中其他支出2000万元为全区道路交通事故社会救助基金。

宁夏回族自治区公安厅交通警察总队2018年部门预算——名词解释

一般公共预算财政拨款 :是指财政部门拨入的各类经费。

基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

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