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宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018部门预算

发布日期:2018-02-23 21:58 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

宁夏回族自治区公安厅

石油公安局2018年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

 宁夏石油公安局是宁夏回族自治区人民政府2004118日批准成立的。实行以公安厅领导为主,所驻企业单位管理为辅的双重管理体制。2009722日,自治区公安厅《关于确定宁夏石油公安局执法权限等事项的通知》(宁公通[2009]181号)确定了石油公安局执法权限。主要负责对自治区境内油()田生产作业区发生的盗窃、破坏石油生产设施、非法采矿、破坏性采矿等涉油()违法犯罪的管辖。油()田生产作业区发生的非涉油()违法犯罪案件,非法储存、运输、销售、加工原油的案件,由违法犯罪行为地公安机关管辖,宁夏石油公安局配合。

 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区公安厅石油公安局是宁夏回族自治区公安厅二级预算单位,无其他下级预算单位。

   对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

从预算单位构成看,****部门预算包括:****本级预算、所属事业单位预算。纳入****2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1******

2******

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                               单位:万元

   

   

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

389.07  

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

294.75 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

49.67 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

24.83 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

19.82 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

389.07  

支出总计389.07 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

宁夏石油公安局 

389.07

389.07

389.07

389.07

 

 

 

 

 204

 公共安全支出

294.75

294.75

294.75

294.75

 

 

 

 

 20402

 公安

294.75

294.75

294.75

294.75

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

294.75

294.75

294.75

294.75

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

49.67

49.67

49.67

49.67

20805

 行政事业单位离退休

49.67

49.67

49.67

49.67

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险

35.48

35.48

35.48

35.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费

14.19

14.19

14.19

14.19

210

医疗卫生与计划生育支出

24.83

24.83

24.83

24.83

21011

行政事业单位医疗

24.83

24.83

24.83

24.83

2101101

行政单位医疗

14.19

14.19

14.19

14.19

2101103

公务员医疗补助

10.64

10.64

10.64

10.64

221

住房保障支出

19.82

19.82

19.82

19.82

22102

住房改革支出

19.82

19.82

19.82

19.82

2210201

住房公积金

19.82

19.82

19.82

19.82

三、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 204

 公共安全支出

364.40 

294.75

294.75

 

-69.65

-19.11%

 20402

 公安

364.40 

294.75

294.75

 

-69.65

-19.11%

 2040201

 行政运行

364.40 

294.75

294.75

 

-69.65

-19.11%

 208

社会保障和就业支出

43.51 

49.67

49.67

 

6.16

14.16%

20805

 行政事业单位离退休

43.51

49.67

49.67

6.16

14.16%

 2080505

机关事业单位基本养老保险

35.76 

35.48

35.48

 

-0.28

-0.78%

2080506

机关事业单位职业年金缴费

7.15 

14.19

14.19

 

7.04

98.46%

210

医疗卫生与计划生育支出

25.04

24.83

24.83

-0.21

-0.84%

21011

行政事业单位医疗

25.04

24.83

24.83

-0.21

-0.84%

2101101

行政单位医疗

14.31

14.19

14.19

-0.12

-0.84%

2101103

公务员医疗补助

10.73

10.64

10.64

-0.09

-0.84%

221

住房保障支出

20.17

19.82

19.82

-0.35

-1.74%

22102

住房改革支出

20.17

19.82

19.82

-0.35

-1.74%

2210201

住房公积金

20.17

19.82

19.82

-0.35

-1.74%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

389.07

367.94

21.13

301

一、工资福利支出

317.62

317.62

30101

基本工资

170.31

170.31

30102

津贴补贴

0

0

30103

奖金

70.69

70.69

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.48

35.48

30109

职业年金缴费

14.19

14.19

30110

职工基本医疗保险缴费

14.19

14.19

30111

公务员医疗补助缴费

10.64

10.64

30112

其他社会保障缴费

2.12

2.12

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

302

二、商品和服务支出

21.13

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

21.13

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

50.32

50.32

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

71.45

71.45

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

 

 

 

   五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2018年没有“三公”经费支出。

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

   

   

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

389.07 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

294.75 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

49.67 

 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

24.83 

 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

19.82 

 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

389.07 

支出总计389.07

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

389.07

389.07

389.07

 204

 公共安全支出

294.75

 

294.75

294.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 20402

 公安

49.67

 

49.67

49.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 2040201

 行政运行

49.67

 

49.67

49.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

35.48

 

35.48

35.48

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

14.19

 

14.19

14.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险

24.83

 

24.83

24.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

24.83

24.83

24.83

210

医疗卫生与计划生育支出

14.19

14.19

14.19

21011

行政事业单位医疗

10.64

10.64

10.64

2101101

行政单位医疗

19.82

19.82

19.82

2101103

公务员医疗补助

19.82

19.82

19.82

221

住房保障支出

19.82

19.82

19.82

22102

住房改革支出

19.82

19.82

19.82

2210201

住房公积金

19.82

19.82

19.82

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

389.07

389.07

 2040201

 行政运行

294.75

294.75

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

49.67

49.67

 

 

 

 

20805

 行政事业单位离退休

49.67

49.67

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险

35.48

35.48

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费

14.19

14.19

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

24.83

24.83

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

24.83

24.83

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

14.19

14.19

2101103

公务员医疗补助

10.64

10.64

221

住房保障支出

19.82

19.82

22102

住房改革支出

19.82

19.82

2210201

住房公积金

19.82

19.82

 


宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

 宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年财政拨款收支总预算389.07万元。收入预算包括:一般公共预算拨款389.07万元,政府性基金预算拨款     万元(本单位无政府性基金预算)。支出预算包括:公共安全支出294.75万元,社会保障和就业支出49.67万元,医疗卫生与计划生育支出24.83万元,住房保障支出19.82万元。

二、关于宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年一般公共预算拨款基本支出389.07万元,比2017年执行数据增加24.67  万元,增长6.8%。其中:

人员经费367.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 21.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年无项目支出。

  宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年一般公共预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  本单位2018年没有三公经费预算安排。

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数为    万元,其中:因公出国(境)费     万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费    万元,公务接待费    万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)     万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)    万元,主要原因……;公务用车购置费增加(减少)     万元,主要原因……;公务用车运行费增加(减少)万元,主要原因……;公务接待费增加(减少)万元,主要原因……。

四、关于宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年政府性基金预算拨款情况说明

   本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(一)基本支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

 公用经费    万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算    万元,2017年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

五、关于宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年收入总预算389.07万元,支出总预算389.07万元。

收入预算包括:上年结转    万元,占   %;财政拨款收入389.07万元,占100%;事业收入    万元,占   %;事业单位经营收入   万元,占   %;其他收入   万元,占   %

支出预算包括:基本支出389.07万元,占100%;项目支出    万元,事业单位经营支出    万元,占   %;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出    万元,占   %

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

宁夏回族自治区公安厅石油公安局为宁夏公安厅二级预算单位。机关运行经费财政拨款预算21.13万元,比2017年预算增加0.39万元,增长1.9%

 

2018年,****本级及所属……等   个行政单位和……等     个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算     万元,比2017年预算增加(减少)    万元,增长(下降)   %

   宁夏回族自治区公安厅所属单位名称。

(二)政府采购情况

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年无政府采购。

2018年,****政府采购预算   万元,其中:政府采购货物预算     万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算       万元。

(三)国有资产占用使用情况

宁夏回族自治区公安厅石油公安局无国有资产。本单位服务于长庆油田分公司,无自有资产。

截至20171231日,****占用使用国有资产总体情况为房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

所属单位房屋    平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆    辆,价值   万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。

 

(四)预算绩效情况

2018宁夏回族自治区公安厅石油公安局严格预算绩效目标管理、预算绩效运行跟踪监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈与应用管理的工作办法,为预算绩效工作顺利开展提供制度保障。

(五)其他需说明的事项

   因宁夏回族自治区公安厅石油公安局属于双重管理,除人员经费外,其他费用全部由长庆油田承担。

宁夏回族自治区公安厅石油公安局2018年部门预算——名词解释

一般公共预算财政拨款 :是指财政部门拨入的各类经费。

基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

 

宁夏回族自治区公安厅石油公安局

2018223

 

 

 

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