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预决算公开

宁夏回族自治区公安厅本级2018年部门预算

发布日期:2018-02-23 23:44 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

 

宁夏回族自治区公安厅本级

2018年部门预算

       

       目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

     

     

     

     

自治区公安厅本级2018年部门预算——单位概况

 一、主要职能

宁夏回族自治区公安厅成立于19581025日,系宁夏回族自治区人民政府组成部门。主要职责是:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、监督、检查全区公安工作;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品和特种行业;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动;监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;指导群众性组织的治安防范工作等。公安机关承担的三大政治和社会责任是:巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。  

自治区公安厅内设指挥部、情报信息总队、反恐总队、政治部、办公室、警务保障部、法制总队、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、监所管理总队、消防局、警卫局、出入境管理总队、禁毒总队、网络安全保卫总队、交通管理局、科技信息化局、边防总队、审计处、信访办公室等22个职能处室。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区公安厅部门预算包括:公安厅本级预算、所属行政单位预算、所属事业单位预算。纳入公安厅2018年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏人民警察学校预算,所属行政单位预算;

2、宁夏石油公安局预算,所属行政单位预算;

3、自治区公安厅安康医院预算,所属事业单位预算;

4、宁夏警官职业学院预算,所属事业单位预算。

    

    

    

    

    

    


自治区公安厅本级2018年部门预算——预算表

     

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                               单位:万元

   

   

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

37002.77 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

34091.26 

34091.26

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1705.78 

1705.78 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

561.89 

561.89 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

643.84 

643.84 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

37002.77 

支出总计37002.77

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

     

财政拨款支出预算总表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

自治区公安厅本级

37002.77

37002.77

36729.31

13664.05

5842

1300

8328

204

公共安全支出

34091.26

34091.26

32791.26

9726

5842

1300

8328

 

20402

公安

34091.26

34091.26

32791.26

9726

5842

1300

8328

2040201

行政运行

8895.26

8895.26

8895.26

2040202

一般行政管理事务

16875

16875

16875

8205

342

8328

2040204

治安管理

225

225

225

225

2040205

国内安全保卫

500

500

500

500

2040207

经济犯罪侦查

20

20

20

20

2040208

出入境管理

3600

3600

3600

3600

 

 

2040209

行动技术管理

26

26

26

26

 

2040211

禁毒管理

1650

1650

350

350

1300

 

2040214

反恐怖

300

300

300

300

2040215

居民身份证管理

1900

1900

1900

1900

2040218

警犬繁育及训养

100

100

100

100

208

社会保障和就业支出

1705.78

1705.78

100

100

20805

行政事业单位离退休

1705.78

1705.78

342.06

342.06

2080504

未归口管理的行政单位离退休

558.15

558.15

2525.77

2525.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

819.74

819.74

2525.77

2525.77

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

327.89

327.89

2525.77

2525.77

210

医疗卫生与计划生育支出

561.89

561.89

2240.83

2240.83

21011

行政事业单位医疗

561.89

561.89

2240.83

2240.83

2101101

行政单位医疗

327.89

327.89

558.15

558.15

2101103

公务员医疗补助

234

234

1140.88

1140.88

221

住房保障支出

643.84

643.84

1597.22

1597.22

22102

住房改革支出

643.84

643.84

85.46

85.46

2210203

购房补贴

643.84

643.84

708.8

708.8

三、一般公共预算支出表

     

一般公共预算支出表

                                    单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

 

自治区公安厅本级

37583.99

37002.77

11806.77

25196

-581.22

-1.55%

204

公共安全支出

34873.01

34091.26

8895.26

25196

-781.75

-2.24%

20402

公安

34341.78

34091.26

8895.26

25196

-250.52

-0.73%

2040201

行政运行

9129.54

8895.26

8895.26

 

-234.28

-2.57%

2040202

一般行政管理事务

18721.63

16875

 

16875

-1846.63

-9.86%

2040204

治安管理

264

225

 

225

-39

-14.77%

2040205

国内安全保卫

500

500

 

500

0

0.00%

2040207

经济犯罪侦查

20

20

 

20

0

0.00%

2040208

出入境管理

2333.6

3600

 

3600

1266.4

54.27%

2040209

行动技术管理

30

26

 

26

-4

-13.33%

2040211

禁毒管理

1243.01

1650

 

1650

406.99

32.74%

2040214

反恐怖

300

300

 

300

0

0.00%

2040215

居民身份证管理

1700

1900

 

1900

200

11.76%

2040218

警犬繁育及训养

100

100

 

100

0

0.00%

208

社会保障和就业支出

1791.77

1705.78

1705.78

 

-85.99

-4.80%

20805

行政事业单位离退休

1791.77

1705.78

1705.78

 

-85.99

-4.80%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

637.15

558.15

558.15

 

-79

-12.40%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

826.73

819.74

819.74

 

-6.99

-0.85%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

327.89

327.89

327.89

 

0

0.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

676.52

561.89

561.89

 

-114.63

-16.94%

21011

行政事业单位医疗

676.52

561.89

561.89

 

-114.63

-16.94%

2101101

行政单位医疗

338.16

327.89

327.89

 

-10.27

-3.04%

2101103

公务员医疗补助

338.36

234

234

 

-104.36

-30.84%

221

住房保障支出

242.69

643.84

643.84

 

401.15

165.29%

22102

住房改革支出

242.69

643.84

643.84

 

401.15

165.29%

2210203

购房补贴

242.69

643.84

643.84

 

401.15

165.29%

                                   

                                                                 

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                 单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

 

11806.77

9990.58

1816.19

301

一、工资福利支出

9440.64

9440.64

 

30101

基本工资

1,982.85

1982.85

 

30102

津贴补贴

3604.32

3604.32

 

30103

奖金

1585.86

1585.86

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

819.74

819.74

 

30109

职业年金缴费

327.89

327.89

 

30110

职工基本医疗保险缴费

327.89

327.89

 

30111

公务员医疗补助缴费

234

234

 

30112

其他社会保障缴费

50.94

50.94

 

30113

住房公积金

458.15

458.15

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

49

49

 

302

二、商品和服务支出

1816.19

 

1816.19

30201

办公费

80

 

80

30202

印刷费

50

 

50

30203

咨询费

0      

 

0      

30204

手续费

0      

 

0      

30205

水费

12

 

12

30206

电费

180

 

180

30207

邮电费

8

 

8

30208

取暖费

46.22

 

46.22

30209

物业管理费

181.94

 

181.94

30211

差旅费

48.76

 

48.76

30212

因公出国(境)费用

85

 

85

30213

维修(护)费

70

 

70

30214

租赁费

0      

 

0      

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

149.04

 

149.04

30217

公务接待费

40

 

40

30218

专用材料费

0      

 

0      

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

60

 

60

30227

委托业务费

14.47

 

14.47

30228

工会经费

46.96

 

46.96

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

204

 

204

30239

其他交通费用

20

 

20

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

517.28

 

517.28

303

三、对个人和家庭的补助

549.94

549.94

 

30301

离休费

151.19

151.19

 

30302

退休费

291.34

291.34

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

6.51

6.51

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

100.9

100.9

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                 单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

99

28

48

0      

48

23

99

28

48

0      

48

23

457

85

277

0      

277

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                                                  单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

注:本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

     

   

   

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

37002.77      

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

34091.26 

34091.26

 

(五)其他收入