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预决算公开

宁夏回族自治区公安厅2017年部门预算

发布日期:2017-03-24 16:39 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

   

   

  

  

宁夏回族自治区公安厅2017年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

自治区公安厅2017年部门预算——单位概况

一、主要职能   

1、宁夏回族自治区公安厅成立于1958年10月25日,系宁夏回族自治区人民政府组成部门。主要职责是:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、监督、检查全区公安工作;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品和特种行业;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动;监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;指导群众性组织的治安防范工作等。 

2、公安机关承担的三大政治和社会责任是:巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。 

二、单位基本情况及部门预算单位构成

自治区公安厅内设纪检委、政治部、办公室 、警务保障部、法制总队、警务督查总队、国保总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、行动技术总队、刑侦总队、监所管理总队、消防总队、警卫局、出入境管理局、禁毒总队、网络安全保卫总队、科技(信通)处 、交警总队、反恐总队等21个职能处(总队、局、室)。

  

二、部门预算单位构成   

从预算单位构成看,自治区公安厅部门预算包括:公安厅本级预算、所属行政单位预算。纳入公安厅2017年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、宁夏人民警察学校预算,所属行政单位预算;

2、自治区公安厅安康医院预算,所属事业单位预算;

3、宁夏石油公安局预算,所属行政单位预算。

  

  

  

  

  


公安厅2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

40,097.33

  

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

(四)公共安全支出

37127.87   

  

37127.87   

  

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

1457.85   

  

1457.85   

  

(九)医疗卫生与计划生育支出

722.91   

  

722.91   

  

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

788.70   

  

788.70   

  

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

 二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)政府性基金预算财政拨款

收入总计

40,097.33   

  

支出总计40,097.33   

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

  

  

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

20402

公安

40097.33   

40097.33   

25738.93

6300

1100

6958.4

2040201

 行政运行

8824.67   

8824.67   

8824.67

2040250

事业运行

323.8   

323.8   

323.8

20402

公安

11625.4   

11625.4   

4667

6958.4

2040202

 一般行政管理事务

1428   

1428   

1428

2040204

 治安管理

264   

264   

264

2040205

  

 国内安全保卫

500   

500   

500

2040207

 经济犯罪侦查

20   

20   

20

2040208

出入境管理

3800   

3800   

3800

2040209

行动技术侦查

30   

30   

30

2040211

  

禁毒管理

3320   

3320   

2220

1100

2040214

反恐怖

300   

300   

300

2040215

居民身份证管理

2500   

2500   

2500

2040217

拘押收教场所

4092   

4092   

4092

2040218

  

警犬繁育及驯养

100   

100   

100

2080504

未归口管理的行政单位离退休

142.64   

142.64   

142.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

939.43   

939.43   

939.43

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

375.78   

375.78   

375.78

2101101

行政单位医疗

360.1   

360.1   

360.1

2101102

事业单位医疗

15.68   

15.68   

15.68

2101103

公务员医疗补助

347.13   

347.13   

347.13

2210201

住房公积金

536.22   

536.22   

536.22

2210203

购房补贴

252.48   

252.48   

252.48

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数   

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

行政政法处

130

自治区公安厅

42254.05   

40097.33

12117.93

27979.4

-2156.72

-5.10%

130001

自治区公安厅本级

40076.07   

38733.7

11073.3

27660.4

-1342.37

-3.35%

204

公共安全支出

35,869.46   

36016.05

8355.65

27660.4

146.59

0.41%

20402

公安

35,865.46   

36016.05

8355.65

27660.4

150.59

0.42%

2040201

  

 行政运行

8,866.28   

8355.65   

8355.65   

-510.6304

-5.76%

2040207

 经济犯罪侦查

20   

20   

20   

0

0.00%

2040214

  

反恐怖

30   

300

300

270

900.00%

20402

  

公安

11625.4

11625.4

11625.4

#DIV/0!

2040205

  

国内安全保卫

500   

500

500

0

0.00%

2040217

  

 拘押收教场所管理

3984   

3984   

3984   

0

0.00%

2040208

  

出入境管理

2886.97   

3800

3800

913.03

31.63%

2040204

  

治安管理

293.32   

264

264

-29.32

-10.00%

2040215

  

居民身份证管理

1772   

2500

2500

728

41.08%

2040211

  

禁毒管理

1,472.97   

3320

3320

1847.028

125.39%

2040202

一般行政管理事务

14,972.93   

1217

1217

-13755.93

-91.87%

2040209

行动技术管理

30.00   

30

30

0

0.00%

2040218

  

警犬繁育及训养

150.00   

100

100

-50

-33.33%

208

社会保障和就业支出

1,663.59   

1326.19

1326.19

-337.4024

-20.28%

20805

行政事业单位离退休

1,663.59   

1326.19

1326.19

-337.4024

-20.28%

2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,205.27   

142.64

142.64

-1062.628

-88.17%

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.32   

845.39

845.39

387.066

84.45%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

338.16

338.16

338.16

#DIV/0!

210

医疗卫生与计划生育支出

614.37   

668.84

668.84

54.4682

8.87%

21011

行政事业单位医疗

614.37   

668.84

668.84

54.4682

8.87%

2101101

行政单位医疗

385.83   

338.16

338.16

-47.67

-12.36%

2101103

公务员医疗补助

228.54   

330.68

330.68

102.1382

44.69%

221

住房保障支出

493.60   

722.62

722.62

229.02

46.40%

22102

住房改革支出

493.60   

722.62

722.62

229.02

46.40%

2210201

住房公积金

431.96   

479.93

479.93

47.97

11.11%

2210203

购房补贴

61.64   

242.69

242.69

181.05

293.72%

130002

自治区公安厅安康医院

796.4   

573.21

416.21

157

-223.19

-28.02%

204

公共安全支出

699.65   

480.8

323.8

157

-218.8504

-31.28%

20402

公安

699.65   

480.8

323.8

157

-218.8504

-31.28%

2040250

事业运行

585.50   

323.8

323.8

-261.7015

-44.70%

2040202

  

一般行政管理事务

6.15   

49

49

42.85105

696.88%

2040217

  

拘押收教场所管理

108.00   

108

108

0

0.00%

208

社会保障和就业支出

63.90   

54.89

54.89

-9.0118

-14.10%

20805

行政事业单位离退休

63.90   

54.89

54.89

-9.0118

-14.10%

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.97   

39.21

39.21

9.24

30.83%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.99   

15.68

15.68

3.69

30.78%

210

医疗卫生与计划生育支出

12.99   

15.68

15.68

2.69

20.71%

21011

行政事业单位医疗

12.99   

15.68

15.68

2.69

20.71%

2101102

  

事业单位医疗

12.99   

15.68

15.68

2.69

20.71%

221

住房保障支出

19.92   

21.84

21.84

1.92

9.64%

22102

住房改革支出

19.92   

21.84

21.84

1.92

9.64%

2210201

住房公积金

19.92   

21.84

21.84

1.92

9.64%

130003

宁夏人民警察学校

975.6   

406.44

244.44

162

-569.16

-58.34%

204

公共安全支出

898.50   

342.32

180.32

162

-556.1767

-61.90%

20402

公安

898.50   

342.32

180.32

162

-556.1767

-61.90%

2040201

行政运行

595.47   

180.32

  

180.32

-415.1519

-69.72%

2040202

  

一般行政管理事务

303.02   

162

162

-141.0248

-46.54%

208

社会保障和就业支出

19.27   

26.7

26.7

7.43468

38.59%

20805

行政事业单位离退休

19.27   

26.7

26.7

7.43468

38.59%

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23   

19.07

19.07

5.84468

44.19%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.04   

7.63

7.63

1.59

26.32%

210

医疗卫生与计划生育支出

10.48   

13.35

13.35

2.8723

27.41%

21011

行政事业单位医疗

10.48   

13.35

13.35

2.8723

27.41%

2101101

  

行政单位医疗

6.04   

7.63

7.63

1.59

26.32%

2101103

公务员医疗补助

4.44   

5.72

5.72

1.2823

28.90%

221

住房保障支出

47.36   

24.07

24.07

-23.29012

-49.18%

22102

住房改革支出

47.36   

24.07

24.07

-23.29012

-49.18%

2210201

住房公积金

44.02   

14.28

14.28

-29.74012

-67.56%

2210203

购房补贴

3.34   

9.79

9.79

6.45

193.11%

130004

宁夏石油公安局

405.9   

383.98

383.98

-21.92

-5.40%

204

公共安全支出

319.59   

288.7

288.7

-30.8885

-9.67%

20402

公安

319.59   

288.7

288.7

-30.8885

-9.67%

2040201

行政运行

319.59   

288.7

288.7

-30.8885

-9.67%

208

社会保障和就业支出

44.70   

50.07

50.07

5.37

12.01%

20805

行政事业单位离退休

44.70   

50.07

50.07

5.37

12.01%

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.93   

35.76

35.76

3.83

11.99%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.77   

14.31

14.31

1.54

12.06%

210

医疗卫生与计划生育支出

22.35   

25.04

25.04

2.69

12.04%

21011

行政事业单位医疗

22.35   

25.04

25.04

2.69

12.04%

2101101

  

行政单位医疗

12.77   

14.31

14.31

1.54

12.06%

2101103

公务员医疗补助

9.58   

10.73

10.73

1.15

12.00%

221

住房保障支出

19.28   

20.17

20.17

0.89

4.62%

22102

住房改革支出

19.28   

20.17

20.17

0.89

4.62%

2210201

住房公积金

19.28   

20.17

20.17

0.89

4.62%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                  单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

12117.93

10240.23

1877.7

301   

一、工资福利支出

8831.93

8831.93

30101   

基本工资   

2,237.03

  

30102   

津贴补贴   

2,285.21

  

30103   

奖金   

178.65

  

30104   

社会保障缴费   

1972.87

  

30106   

伙食补助费   

30107   

绩效工资   

30199   

其他工资福利支出   

2,158.17

  

302   

二、商品和服务支出

1877.7

1877.7

30201   

办公费   

123.29

  

30202   

印刷费   

55.00

  

30203   

咨询费   

30204   

手续费   

30205   

水费   

18.00

  

30206   

电费   

309.50

  

30207   

邮电费   

9.00

  

30208   

取暖费   

50.66

  

30209   

物业管理费   

181.67

  

30211   

差旅费   

47.60

  

30212   

因公出国(境)费用   

28.00

  

30213   

维修(护)费   

89.40

  

30214   

租赁费   

30215   

会议费   

7.56

  

30216   

培训费   

151.84

  

30217   

公务接待费   

24.50

  

30218   

专用材料费   

5.00

  

30224   

被装购置费   

30225   

专用燃料费   

30226   

劳务费   

84.00

  

30227   

委托业务费   

16.88

  

30228   

工会经费   

52.06

  

30229   

福利费   

30231   

公务用车运行维护费   

49.00

  

30239   

其他交通费用   

561.37

  

30240   

税金及附加费用   

30299   

其他商品和服务支出   

13.37

  

303   

三、对个人和家庭的补助

1408.3

1408.3

30301   

离休费   

142.64

  

30302   

退休费   

30303   

退职(役)费   

30304   

抚恤金   

30305   

生活补助   

6 .91

  

30306   

救济费   

30307   

医疗费   

88.61

  

30308   

助学金   

30309   

奖励金   

30310   

生产补贴   

30311   

住房公积金   

536.22

  

30312   

提租补贴   

30313   

购房补贴   

252.48

  

30314   

采暖补贴   

381.44

  

30315   

物业服务补贴   

30399   

其他对个人和家庭的补助支出   

310   

四、其他资本性支出

30102   

办公设备购置   

30103   

专用设备购置   

30107   

信息网络及软件购置更新   

30199   

其他资本性支出   

  

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                  单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

347.36

28

289

289

30.36

300.09

106.7

170.41

170.41

22.98

91.86

28

37

37

26.86

  

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                      单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

一、本年支出

(一)一般公共预算财政拨款

40097.33   

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

37127.87   

37127.87   

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

1457.85   

1457.85   

(九)医疗卫生与计划生育支出

722.91   

722.91   

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

788.7   

788.7   

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

其中:一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

收入总计

40097.33   

支出总计40097.33

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

  

  

  

  

  

  

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

20402   

公安   

40097.33   

40097.33   

40097.33   

2040201   

 行政运行   

8824.67   

8824.67   

8824.67   

2040250   

事业运行   

323.8   

323.8   

323.8   

20402   

公安   

11625.4   

11625.4   

11625.4   

2040202   

 一般行政管理事务   

1428   

1428   

1428   

2040204   

 治安管理   

264   

264   

264   

2040205   

 国内安全保卫   

500   

500   

500   

2040207   

 经济犯罪侦查   

20   

20   

20   

2040208   

出入境管理   

3800   

3800   

3800   

2040209   

行动技术侦查   

30   

30   

30   

2040211   

禁毒管理   

3320   

3320   

3320   

2040214   

反恐怖   

300   

300   

300   

2040215   

居民身份证管理   

2500   

2500   

2500   

2040217   

拘押收教场所   

4092   

4092   

4092   

2040218   

警犬繁育及驯养   

100   

100   

100   

2080504   

未归口管理的行政单位离退休   

142.64   

142.64   

142.64   

2080505   

机关事业单位基本养老保险缴费支出   

939.43   

939.43   

939.43   

2080506   

机关事业单位职业年金缴费支出   

375.78   

375.78   

375.78   

2101101   

行政单位医疗   

360.1   

360.1   

360.1   

2101102   

事业单位医疗   

15.68   

15.68   

15.68   

2101103   

公务员医疗补助   

347.13   

347.13   

347.13   

2210201   

住房公积金   

536.22   

536.22   

536.22   

2210203   

购房补贴   

252.48   

252.48   

252.48   

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

20402   

公安   

40097.33   

12117.93

27979.4

2040201   

 行政运行   

8824.67   

8824.67   

2040250   

事业运行   

323.8   

323.8   

20402   

公安   

11625.4   

11625.4   

2040202   

 一般行政管理事务   

1428   

1428   

2040204   

 治安管理   

264   

264   

2040205   

 国内安全保卫   

500   

500   

2040207   

 经济犯罪侦查   

20   

20   

2040208   

出入境管理   

3800   

3800   

2040209   

行动技术侦查   

30   

30   

2040211   

禁毒管理   

3320   

3320   

2040214   

反恐怖   

300   

300   

2040215   

居民身份证管理   

2500   

2500   

2040217   

拘押收教场所   

4092   

4092   

2040218   

警犬繁育及驯养   

100   

100   

2080504   

未归口管理的行政单位离退休   

142.64   

142.64   

2080505   

机关事业单位基本养老保险缴费支出   

939.43   

939.43   

2080506   

机关事业单位职业年金缴费支出   

375.78   

375.78   

2101101   

行政单位医疗   

360.1   

360.1   

2101102   

事业单位医疗   

15.68   

15.68   

2101103   

公务员医疗补助   

347.13   

347.13   

2210201   

住房公积金   

536.22   

536.22   

2210203   

购房补贴   

252.48   

252.48   


自治区公安厅2017年部门预算——

   

部门预算情况说明

   

   

一、关于自治区公安厅2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   

 自治区公安厅2017年财政拨款收支总预算40097.33万元。收入预算包括:一般公共预算拨款40097.33万元,政府性基金预算拨款     万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,公共安全支出37127.87万元、社会保障和就业支出1457.85万元、医疗卫生与计划生育支出722.91万元、住房保障支出788.7 万元。

   

二、关于自治区公安厅2017年一般公共预算本年拨款情况说明

   

(一)基本支出情况说明。

   

自治区公安厅2017年一般公共预算拨款基本支出40097.33万元,比2016年执行数据减少12147.89万元,下降23%。其中:

   

人员经费 10240.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   

公用经费1877.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   

(二)项目支出情况说明。

   

自治区公安厅2017年一般公共预算拨款项目支出37979.4万元,其中:

   

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2017年预算8824.67万元,比2016年执行数据减少956.67万元,下降10%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

   

公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项)2017年预算20万元,同2016年执行数据一致,主要用于经济犯罪侦查活动。

   

公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项)2017年预算300万元,比2016年执行数据增加270万元,增长900%。主要用于全区反恐怖活动侦查。

   

公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项)2017年预算500万元,同2016年执行数据一致,主要用于国内安全保卫活动的开展。

   

公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)2017年预算3984万元,同2016年执行数据一致,主要用于全区拘押收教场所人员给养费。

   

公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项)2017年预算3800万元,比2016年执行数据增加913.04万元,增长32%。主要用于全区出入境证件办理费用。

   

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2017年预算264万元,比2016年执行数据增长29.92万元,增长10%。主要用于治安管理活动及户籍证照制作。

   

公共安全支出(类)公安(款)居民身份证管理(项)2017年预算2500万元,比2016年执行数据增长728万元,增长41%。主要用于全区身份证制作、邮寄、运送费用。

   

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)2017年预算3320万元,比2016年执行数据增长1847万元,增长125%。主要用于全区禁毒工作的开展。

   

公共安全支出(类)公安(款)行动技术管理(项)2017年预算30万元,同2016年执行数据一致。主要用于技术侦查工作的开展。

   

公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)2017年预算100万元,比2016年执行数据减少50万元,下降33%,主要用于警犬繁育驯养工作及刑事侦查活动的开展。

   

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2017年预算323.8万元,比2016年执行数据减少261.7万元,减少45%。主要用于安康医院日常工作开展。

   

公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)2017年预算1305.34万元,比2016年执行数据减少2228.6万元,减少15%。主要用于公安办案消耗及装备购置、专业辅助人员经费、被装购置、安康医院信息化系统建设、警察训练总队1-3号楼维修费、公安厅办公大楼及警犬基地维修改造。

   

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算1457.85万元,比2016年执行数据减少333.65万元,减少19%。主要用于离退休人员工资、在职人员养老保险缴费、在职人员职业年金缴费。

   

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政(事业)单位医疗、公务员医疗补助(项)2017年预算722.91万元,比2016年执行数据增加62.71万元,增加9%。主要用于人员医疗保险、工伤生育失业保险等各类国家规定的保险。

   

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)2017年预算788.7万元,比2016年执行数据增长208.7万元,增长36%。主要用于人员住房公积金及购房补贴支出。

   

三、关于自治区公安厅2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

   

自治区公安厅2017年“三公”经费财政拨款预算数为91.86 万元,其中:因公出国(境)费28万元,公务用车购置    万元,公务用车运行费37万元,公务接待费26.86万元。

   

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少255.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)  0 万元;公务用车购置费增加(减少)0 万元;公务用车运行费减少252万元,主要原因为财政将公车补助纳入工资统发中发放;公务接待费减少3.5万元,主要原因为按照国家厉行节约的要求,每年减少接待费5%。

   

四、关于****2017年政府性基金预算拨款情况说明

   

我单位无政府性基金拨款

   

(一)基本支出情况说明

   

****2017年政府性基金预算拨款基本支出   万元,比2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

   

人员经费    万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

   

公用经费     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

   

(二)项目支出情况说明

   

****2017年政府性基金预算拨款项目支出   万元,其中:

   

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)20162017年预算    万元,比2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

   

五、关于自治区公安厅2017年收支预算情况的总体说明

   

按照全口径预算的原则,自治区公安厅2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算40097.33万元,支出总预算40097.33万元。

   

收入预算包括:上年结转    万元,占   %;财政拨款收入40097.33万元,占100%;事业收入    万元,占   %;事业单位经营收入   万元,占   %;其他收入   万元,占   %。

   

支出预算包括:基本支出12117.93万元,占30%;项目支出27979.4万元,事业单位经营支出    万元,占70%;上缴上级支出   万元,占   %;对附属单位补助支出    万元,占   %。

   

六、其他重要事项的情况说明

   

(一)机关运行经费

   

2017年, 自治区公安厅本级及所属宁夏警察训练总队等   2个行政单位和1个参公管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算,1877.7万元,比2016年预算增加320万元,增长21%。

   

宁夏警察训练总队、自治区公安厅安康医院、宁夏石油公安局为所属单位名称。

   

(二)政府采购情况

   

2017年,自治区公安厅政府采购预算8174.39万元,其中:政府采购货物预算4485万元,政府采购工程预算2440万元,政府采购服务预算1249.39万元。

   

(三)国有资产占用使用情况

   

截至2016年12月31日,自治区公安厅占用使用国有资产总体情况为房屋103810.36平方米,价值    万元;土地    平方米,价值    万元;车辆75辆,价值4145.5万元;办公家具价值28372.6万元;其他资产价值32357.9万元。国有资产分布情况为:

   

本级部门房屋67050.36平方米,价值12914.4万元;土地    平方米,价值    万元;车辆69辆,价值4039.5万元;办公家具价值27473.6万元;其他资产价值30283.8万元。

   

所属单位房屋36760平方米,价值4306.4万元;土地80040平方米,价值266.1万元;车辆6辆,价值106万元;办公家具价值899万元;其他资产价值2074.1万元。

   

(注:因土地证尚未办出,土地价值包含在房屋价值中)

   

(四)预算绩效情况

   

初步建立了以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以绩效结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,年中适时监控绩效目标的实现情况,对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或终止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

   

公安厅单警装备按需申领项目,依据自治区财政厅、公安厅《关于全面推进公安单警装备规范管理工作的通知》(宁公通[2015]154号),公安厅与财政厅联合开展了“宁夏公安单警装备入围供应商招标项目”工作,有效及时的解决了公安单警装备更新不及时、佩戴使用不规范、培训不全面、后期维护报废难得问题。

   

(五)其他需说明的事项

   

   

自治区公安厅2017年部门预算——名词解释

   

  

   

一般公共预算财政拨款 :是指财政部门拨入的各类经费

   

事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入

   

其他收入:是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等

   

基本支出:是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费

   

项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出

   

治安管理:是指公安机关依照国家法律法规,依靠群众,运用行政手段,维护社会治安秩序,保障社会生活正茬进行的行政管理活动

   

经济犯罪侦查:是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和轻质措施

   

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指 按照房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

   

三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

   

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

   

  

   

  

   

  

   

  

   

  

   

2017年2月8日

   

                            自治区公安厅

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