宁夏回族自治区公安厅2016年度部门决算-宁夏回族自治区公安厅

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预决算公开

宁夏回族自治区公安厅2016年度部门决算

发布日期:2017-08-16 16:45 责任编辑: 资料来源: 打印    收藏

2016年度

    

    

宁夏回族自治区

    

公安厅部门决算

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

目录

    

    

    

第一部分  自治区公安厅概况    

    

一、主要职能

    

二、部门决算单位构成

    

第二部分  2016年度自治区公安厅部门决算表

    

一、收入支出决算总表

    

二、收入决算表

    

三、支出决算表

    

四、财政拨款收入支出决算总表

    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    

第三部分  2016年度自治区公安厅部门决算数据情况说明

    

一、关于自治区公安厅2016年收入支出决算总体情况说明

    

二、关于自治区公安厅2016年度收入决算情况说明

    

三、关于自治区公安厅2016年度支出决算情况说明

    

四、关于自治区公安厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    

五、关于自治区公安厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    

六、关于自治区公安厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    

七、关于自治区公安厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    

八、关于自治区公安厅2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    

九、其他重要事项的情况说明

    

(一)机关运行经费支出情况说明

    

(二)政府采购情况说明

    

(三)国有资产占有使用情况说明

    

(四)预算绩效管理工作开展情况

    

第四部分  名词解释    

    

    

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

     

    

第一部分 自治区公安厅概况

    

一、主要职能

    

1、宁夏回族自治区公安厅成立于1958年10月25日,系宁夏回族自治区人民政府组成部门。主要职责是:贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规,指导、监督、检查全区公安工作;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品和特种行业;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留等有关事务;管理集会、游行、示威活动;监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;指导群众性组织的治安防范工作等。

    

2、公安机关承担的三大政治和社会责任是:巩固共产党执政地位、维护国家长治久安、保障人民群众安居乐业。

    

二、单位基本情况及部门决算单位构成

    

自治区公安厅内设纪检委、政治部、办公室、警务保障部、法制总队、警务督查总队、国保总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、行动技术总队、刑侦总队、监所管理总队、消防总队、警卫局、出入境管理局 、禁毒总队、网络安全保卫总队、科技(信通)处、交警总队、反恐总队等21个职能处(总队、局、室)。

    

从决算单位构成看,公安厅部门决算包括:自治区公安厅本级决算,所属行政单位。纳入自治区公安厅2016年部门决算编制的二级单位包括:

    

1、宁夏人民警察学校决算,所属行政单位;

    

2、自治区公安厅安康医院决算,所属事业单位;

    

3、宁夏石油公安局决算,所属行政单位。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

公开部门:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

447,293,434.00

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

377,871,956.53

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

14,330,500.00

六、其他收入

7

14,457,573.37

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

17,914,595.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

6,601,895.00

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

20,000.00

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

5,801,601.23

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

461,751,007.37

本年支出合计

51

422,540,547.76

   用事业基金弥补收支差额    

25

   结余分配    

52

   年初结转和结余    

26

213,545,262.05

   年末结转和结余    

53

252,755,721.66

总计

27

675,296,269.42

总计

54

675,296,269.42

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表


   

二、收入决算表    

公开02表

公开部门:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

461,751,007.37

447,293,434.00

14,457,573.37

204

公共安全支出

397,701,309.14

383,243,735.77

14,457,573.37

20402

公安

372,871,309.14

358,413,735.77

14,457,573.37

2040201

 行政运行    

97,634,551.30

94,449,003.77

3,185,547.53

2040202

 一般行政管理事务    

177,900,190.00

174,852,000.00

3,048,190.00

2040204

 治安管理    

2,640,000.00

2,640,000.00

2040205

 国内安全保卫    

5,000,000.00

5,000,000.00

2040207

 经济犯罪侦查    

200,000.00

200,000.00

2040208

 出入境管理    

27,000,000.00

27,000,000.00

2040209

 行动技术管理    

300,000.00

300,000.00

2040211

 禁毒管理    

20,520,000.00

20,520,000.00

2040213

 网络侦控管理    

10,000,000.00

10,000,000.00

2040214

 反恐怖    

300,000.00

300,000.00

2040215

 居民身份证管理    

17,720,000.00

17,720,000.00

2040217

 拘押收教场所管理    

1,080,000.00

1,080,000.00

2040218

 警犬繁育及训养    

1,000,000.00

1,000,000.00

2040250

 事业运行    

6,323,440.51

3,352,732.00

2,970,708.51

2040299

 其他公安支出    

5,253,127.33

5,253,127.33

20499

其他公共安全支出

24,830,000.00

24,830,000.00

2049901

 其他公共安全支出    

24,830,000.00

24,830,000.00

206

科学技术支出

25,970,000.00

25,970,000.00

20604

技术研究与开发

25,970,000.00

25,970,000.00

2060499

 其他技术研究与开发支出    

25,970,000.00

25,970,000.00

208

社会保障和就业支出

23,166,202.00

23,166,202.00

20805

行政事业单位离退休

23,166,202.00

23,166,202.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休    

12,052,684.00

12,052,684.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出    

7,781,500.00

7,781,500.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出    

3,112,600.00

3,112,600.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出    

219,418.00

219,418.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6,591,895.00

6,591,895.00

21005

医疗保障

6,591,895.00

6,591,895.00

2100501

 行政单位医疗    

4,046,400.00

4,046,400.00

2100502

 事业单位医疗    

119,900.00

119,900.00

2100503

 公务员医疗补助    

2,425,595.00

2,425,595.00

211

节能环保支出

1,500,000.00

1,500,000.00

21103

污染防治

1,500,000.00

1,500,000.00

2110399

 其他污染防治支出    

1,500,000.00

1,500,000.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

21506

安全生产监管

20,000.00

20,000.00

2150602

 一般行政管理事务    

20,000.00

20,000.00

216

商业服务业等支出

1,000,000.00

1,000,000.00

21602

商业流通事务

1,000,000.00

1,000,000.00

2160299

 其他商业流通事务支出    

1,000,000.00

1,000,000.00

221

住房保障支出

5,801,601.23

5,801,601.23

22102

住房改革支出

5,801,601.23

5,801,601.23

2210201

 住房公积金    

5,151,801.23

5,151,801.23

2210203

 购房补贴    

649,800.00

649,800.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


   

三、支出决算表    

公开03表

公开部门:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

422,540,547.76

133,976,514.21

288,564,033.55

204

公共安全支出

377,871,956.53

103,668,422.98

274,203,533.55

20402

公安

377,831,956.53

103,668,422.98

274,163,533.55

2040201

 行政运行    

97,813,407.99

97,813,407.99

2040202

 一般行政管理事务    

152,820,998.70

152,820,998.70

2040204

 治安管理    

2,939,200.00

2,939,200.00

2040205

 国内安全保卫    

5,000,000.00

5,000,000.00

2040206

 刑事侦查    

1,500,000.00

1,500,000.00

2040207

 经济犯罪侦查    

200,000.00

200,000.00

2040208

 出入境管理    

28,869,678.13

28,869,678.13

2040209

 行动技术管理    

300,000.00

300,000.00

2040211

 禁毒管理    

14,729,723.14

14,729,723.14

2040213

 网络侦控管理    

11,800,000.00

11,800,000.00

2040214

 反恐怖    

300,000.00

300,000.00

2040215

 居民身份证管理    

17,720,000.00

17,720,000.00

2040216

 网络运行及维护    

53,780.00

53,780.00

2040217

 拘押收教场所管理    

4,540,138.15

4,540,138.15

2040218

 警犬繁育及训养    

1,500,000.00

1,500,000.00

2040219

 信息化建设    

9,866,828.11

9,866,828.11

2040250

 事业运行    

5,855,014.99

5,855,014.99

2040299

 其他公安支出    

22,023,187.32

22,023,187.32

20499

其他公共安全支出

40,000.00

40,000.00

2049901

 其他公共安全支出    

40,000.00

40,000.00

206

科学技术支出

14,330,500.00

14,330,500.00

20604

技术研究与开发

308,000.00

308,000.00

2060499

 其他技术研究与开发支出    

308,000.00

308,000.00

20699

其他科学技术支出

14,022,500.00

14,022,500.00

2069999

 其他科学技术支出    

14,022,500.00

14,022,500.00

208

社会保障和就业支出

17,914,595.00

17,914,595.00

20805

行政事业单位离退休

17,914,595.00

17,914,595.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休    

12,052,684.00

12,052,684.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出    

5,334,493.00

5,334,493.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出    

308,000.00

308,000.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出    

219,418.00

219,418.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6,601,895.00

6,591,895.00

10,000.00

21004

公共卫生

10,000.00

10,000.00

2100409

 重大公共卫生专项    

10,000.00

10,000.00

21005

医疗保障

6,591,895.00

6,591,895.00

2100501

 行政单位医疗    

4,046,400.00

4,046,400.00

2100502

 事业单位医疗    

119,900.00

119,900.00

2100503

 公务员医疗补助    

2,425,595.00

2,425,595.00

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

21506

安全生产监管

20,000.00

20,000.00

2150602

 一般行政管理事务    

20,000.00

20,000.00

221

住房保障支出

5,801,601.23

5,801,601.23

22102

住房改革支出

5,801,601.23

5,801,601.23

2210201

 住房公积金    

5,151,801.23

5,151,801.23

2210203

 购房补贴    

649,800.00

649,800.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


   

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

公开部门:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

447,293,434.00

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

360,800,123.69

360,800,123.69

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

14,330,500.00

14,330,500.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

17,914,595.00

17,914,595.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

6,601,895.00

6,601,895.00

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

20,000.00

20,000.00

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

5,801,601.23

5,801,601.23

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

447,293,434.00

本年支出合计

52

405,468,714.92

405,468,714.92

年初财政拨款结转和结余

25

127,725,731.47

年末财政拨款结转和结余

53

169,550,450.55

169,550,450.55

一、一般公共预算财政拨款

26

127,725,731.47

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

合计

28

575,019,165.47

合计

56

575,019,165.47

575,019,165.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


   

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

金额单位:元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

405,468,714.92

128,718,117.00

276,750,597.92

204

公共安全支出

360,800,123.69

98,410,025.77

262,390,097.92

20402

公安

360,760,123.69

98,410,025.77

262,350,097.92

2040201

 行政运行    

95,057,293.77

95,057,293.77

2040202

 一般行政管理事务    

150,140,750.39

150,140,750.39

2040204

 治安管理    

2,939,200.00

2,939,200.00

2040205

 国内安全保卫    

5,000,000.00

5,000,000.00

2040206

 刑事侦查    

1,500,000.00

1,500,000.00

2040207

 经济犯罪侦查    

200,000.00

200,000.00

2040208

 出入境管理    

28,869,678.13

28,869,678.13

2040209

 行动技术管理    

300,000.00

300,000.00

2040211

 禁毒管理    

14,729,723.14

14,729,723.14

2040213

 网络侦控管理    

11,800,000.00

11,800,000.00

2040214

 反恐怖    

300,000.00

300,000.00

2040215

 居民身份证管理    

17,720,000.00

17,720,000.00

2040216

 网络运行及维护    

53,780.00

53,780.00

2040217

 拘押收教场所管理    

4,540,138.15

4,540,138.15

2040218

 警犬繁育及训养    

1,500,000.00

1,500,000.00

2040219

 信息化建设    

9,866,828.11

9,866,828.11

2040250

 事业运行    

3,352,732.00

3,352,732.00

2040299

 其他公安支出    

12,890,000.00

12,890,000.00

20499

其他公共安全支出

40,000.00

40,000.00

2049901

 其他公共安全支出    

40,000.00

40,000.00

206

科学技术支出

14,330,500.00

14,330,500.00

20604

技术研究与开发

308,000.00

308,000.00

2060499

 其他技术研究与开发支出    

308,000.00

308,000.00

20699

其他科学技术支出

14,022,500.00

14,022,500.00

2069999

 其他科学技术支出    

14,022,500.00

14,022,500.00

208

社会保障和就业支出

17,914,595.00

17,914,595.00

20805

行政事业单位离退休

17,914,595.00

17,914,595.00

2080504

 未归口管理的行政单位离退休    

12,052,684.00

12,052,684.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出    

5,334,493.00

5,334,493.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出    

308,000.00

308,000.00

2080599

 其他行政事业单位离退休支出    

219,418.00

219,418.00

210

医疗卫生与计划生育支出

6,601,895.00

6,591,895.00

10,000.00

21004

公共卫生

10,000.00

10,000.00

2100409

 重大公共卫生专项    

10,000.00

10,000.00

21005

医疗保障

6,591,895.00

6,591,895.00

2100501

 行政单位医疗    

4,046,400.00

4,046,400.00

2100502

 事业单位医疗    

119,900.00

119,900.00

2100503

 公务员医疗补助    

2,425,595.00

2,425,595.00

211

节能环保支出

21103

污染防治

2110399

 其他污染防治支出    

215

资源勘探信息等支出

20,000.00

20,000.00

21506

安全生产监管

20,000.00

20,000.00

2150602

 一般行政管理事务    

20,000.00

20,000.00

216

商业服务业等支出

21602

商业流通事务

2160299

 其他商业流通事务支出    

221

住房保障支出

5,801,601.23

5,801,601.23

22102

住房改革支出

5,801,601.23

5,801,601.23

2210201

 住房公积金    

5,151,801.23

5,151,801.23

2210203

 购房补贴    

649,800.00

649,800.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁夏回族自治区公安厅(汇总)

公开06表
金额单位:元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类编码

科目名称

301

一、工资福利支出

90,002,272.72

90,002,272.72

30101

 基本工资    

22,104,819.00

22,104,819.00

30102

 津贴补贴    

31,538,370.46

31,538,370.46

30103

 奖金    

15,334,406.00

15,334,406.00

30104

 社会保障缴费    

7,263,904.10

7,263,904.10

30105

 伙食费    

30106

 伙食补助费    

1,419,966.10

1,419,966.10

30107

 绩效工资    

196,707.00

196,707.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5,334,493.00

5,334,493.00

30109

职业年金缴费

308,000.00

308,000.00

30199

 其他工资福利支出    

6,501,607.06

6,501,607.06

302

二、商品和服务支出

15,533,293.67

15,533,293.67

30201

 办公费    

789,230.52

789,230.52

30202

 印刷费    

184,065.78

184,065.78

30203

 咨询费    

30204

 手续费    

4,378.95

4,378.95

30205

 水费    

122,398.46

122,398.46

30206

 电费    

1,195,124.22

1,195,124.22

30207

 邮电费    

30,719.25

30,719.25

30208

 取暖费    

894,568.60

894,568.60

30209

 物业管理费    

1,196,528.19

1,196,528.19

30211

 差旅费    

1,066,813.87

1,066,813.87

30212

 因公出国(境)费用    

271,784.46

271,784.46

30213

 维修(护)费    

602,768.11

602,768.11

30214

 租赁费    

300

300

30215

 会议费    

24,834.00

24,834.00

30216

 培训费    

79,147.00

79,147.00

30217

 公务接待费    

225,040.26

225,040.26

30218

 专用材料费    

27,906.00

27,906.00

30219

 装备购置费    

30220

 工程建设费    

30221

 作战费    

30222

 军用油料费    

30223

 军队其他运行维护费    

30224

 被装购置费    

30225

 专用燃料费    

448

448

30226

 劳务费    

125,909.00

125,909.00

30227

 委托业务费    

1,013,246.77

1,013,246.77

30228

 工会经费    

30229

 福利费    

30231

 公务用车运行维护费    

935,943.90

935,943.90

30239

 其他交通费用    

6,191,923.45

6,191,923.45

30240

 税金及附加费用    

30299

 其他商品和服务支出    

550,214.88

550,214.88

303

三、对个人和家庭的补助

22,837,605.61

22,837,605.61

30301

 离休费    

2,357,126.00

2,357,126.00

30302

 退休费    

8,369,624.00

8,369,624.00

30303

 退职(役)费    

30304

 抚恤金    

1,490,714.00

1,490,714.00

30305

 生活补助    

152,679.00

152,679.00

30306

 救济费    

30307

 医疗费    

262,688.05

262,688.05

30308

 助学金    

644,100.00

644,100.00

30309

 奖励金    

30310

 生产补贴    

30311

 住房公积金    

5,151,801.23

5,151,801.23

30312

 提租补贴    

30313

 购房补贴    

649,800.00

649,800.00

30314

采暖补贴

3,598,353.00

3,598,353.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出    

160,720.33

160,720.33

309

四、基本建设支出

30901

 房屋建筑物购建    

30902

 办公设备购置    

30903

 专用设备购置    

30905

 基础设施建设    

30906

 大型修缮    

30907

 信息网络及软件购置更新    

30908

 物资储备    

30913

 公务用车购置    

30919

 其他交通工具购置    

30999

 其他基本建设支出    

310

五、其他资本性支出

344,945.00

344,945.00

31001

 房屋建筑物购建    

31002

 办公设备购置    

344,945.00

344,945.00

31003

 专用设备购置    

31005

 基础设施建设    

31006

 大型修缮    

31007

 信息网络及软件购置更新    

31008

 物资储备    

31009

 土地补偿    

31010

 安置补助    

31011

 地上附着物和青苗补偿    

31012

 拆迁补偿    

31013

 公务用车购置    

31019

 其他交通工具购置    

31020

 产权参股    

31099

 其他资本性支出    

399

八、其他支出

39901

 预备费    

39902

 预留    

39903

 补充全国社会保障基金    

39906

 赠与    

39907

 贷款转贷    

39999

 其他支出    

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表


   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门:自治区公安厅

金额单位:元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,521,000.00

280,000.00

2,937,400.00

2,937,400.00

303,600.00

2,679,666.19

1,067,181.48

1,386,274.45

1,386,274.45

226,210.26

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。


   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

公开部门:

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

说明:本单位不涉及此表


   

第三部分 2016年自治区公安厅

    

决算情况说明

    

一、关于自治区公安厅2016年收入支出决算总体情况说明

    

自治区公安厅2016年收入合计461,751,007.37元,支出总计422,540,547.76元。与2015年相比,收入增加34,833,000.00元,增长8%;支出增加9,909,500.00元,增长2%。

    

二、关于自治区公安厅2016年收入决算情况说明

    

本年收入合计461,751,007.37元,其中:财政拨款收入447,293,434.00元,占97%;其他收入14,457,573.37元,占3%。

    

三、关于自治区公安厅2016年支出决算情况说明

    

本年支出合计422,540,547.76元,其中:基本支出133,976,514.21元,占32%;项目支出288,564,033.55元,占68%。

    

四、关于自治区公安厅2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

    

2016年财政拨款收支总决算575,019,165.47元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加64,632,000.00元,增长13%。

    

五、关于自治区公安厅2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    

(一)财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出405,468,714.92元,占本年支出合计的96%。与2015年相比,财政拨款支出增加12,354,000.00元,增加3%。

    

(二)财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出405,468,714.92元,主要用于以下方面:公共安全支出360,800,123.69元,占89%;科学技术支出14,330,500.00元,占4%;社会保障和就业支出17,914,595.00元,占4%;医疗卫生与计划生育支出6,601,895.00元,占2%;资源勘探信息等支出20,000.00元;住房保障支出5,801,601.23元,占1%。

    

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算数为522,452,000.00元,支出决算为405,468,000.00元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因:一是基本支出中由于公务员养老保险改革造成当年在职在编人员养老保险及职业年金结余;二是项目支出中公安厅业务技术用房基建款结转;三是按照合同尚未支付完成的重点项目结转。

    

六、关于自治区公安厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

    

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出128,718,117.00元,其中人员经费112,839,878.33元,公用经费15,878,238.67元。支出具体情况如下:

    

1.工资福利支出90,002,272.72元,较2016年度年初预算数增加17,258,000.00元,增长23.7%,主要原因是年内财政安排民警工资正常增长及补发。较2015年决算数增加13,825,000.00元,增长19%。

    

2.商品和服务支出15,533,293.67元,较2016年度年初预算数增加1,455,800.00元,增长10%,主要原因是公车改革后发放的公车补助。较2015年决算数增加8,743,000.00元,增长128%。

    

3.对个人和家庭的补助22,837,605.61元,较2016年度年初预算数增加9,944,500.00元,增长115%,主要原因是公车改革后发放的公车补助。较2015年决算数减少7,548,000.00元,下降25%。

    

4.其他资本性支出344,945.00元,较2016年度年初预算数增加345,000.00元,增长100%,主要原因是年度内按照财政限额计划采购的办公设备。2015年决算数增加345,000.00元,增长100%。

    

七、关于自治区公安厅2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3,521,000.00元,支出决算为2,679,666.19元,完成预算的76%,其中:因公出国(境)费支出决算为1,067,181.48元,完成预算的31%;公务用车购置及运行费支出决算1,386,274.45元,完成预算的39%;公务接待费支出决算为226,210.26元,完成预算的6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央“八项规定”要求,厉行节约。

    

2016年度财政批复公安厅因公出国(境)费用预算280,000.00元,截止目前2016年度因公出国(境)费用实际支出1,067,200.00元,较2015年增加431,200.00元,增长67.8%,主要是本年内公安部下达的因公出国任务较去年增加。全年共因公出国(境)1团30人次。

    

2016年度财政批复公安厅公务用车运行维护费预算2,937,400.00元,截止目前2016年度公务用车运行维护费实际支出1,386,300.00元,较2015年减少1,030,400.00元,下降36.34%。主要是本年公车改革后,公车保有量减少,加上日常管理中对车辆实行定点加油,统一保险、统一报废、单车核算,严禁公车私用,严格派遣制度,每辆车均安装北斗定位系统,能够实时动态监控车辆运行情况,坚决杜绝超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。

    

2016年度财政批复公安厅接待费预算303,600.00元,截止目前公务接待费用实际支出226,200.00元,比2015年减少24,300.00元,下降9.8%。公务接待中严格执行党政机关公务接待费管理办法,严格执行“先审批、后接待,谁接待、谁办理”原则,严格控制公务接待范围,严格履行审批手续。

    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1,067,181.48元,占40%;公务用车购置及运行费支出决算1,386,274.45元,占52%;公务接待费支出决算为226,210.26元,占8%。具体情况如下:

    

1.因公出国(境)费用实际支出1,067,200.00元。较2015年增加431,200.00元,增长67.8%,主要是本年内公安部下达的因公出国任务较去年增加。全年共因公出国(境)1团30人次。

    

2.公务用车运行维护费实际支出1,386,300.00元。其中:公务用车运行维护费1,386,300.00元,公务用车购置费支出为0元。2016年公安厅和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数为0辆。

    

3.公务接待费用实际支出226,200.00元。国内接待费支出226,200.00元,主要用于接待省、部级来人公务用餐等。全年公务接待150次共计900人。

    

八、关于自治区公安厅2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    

本单位不涉及此项拨款。

    

九、其他重要事项的情况说明

    

(一)机关运行经费支出情况说明

    

2016年,本部门机关运行经费支出15,576,738.67元,比2015年增加10,170,000.00元,增长156%,主要是因为2016年部门物业费统一纳入基本支出核算以及公车改革后按财政要求发放的民警职工车辆补贴。

    

(二)政府采购情况说明

    

2016年,公安厅政府采购预算68,770,000.00元,支出决算总额68,769,857.00元,完成年初预算的97%。其中政府采购货物预算66,800,257.00元,支出决算总额64,909,215.00元,完成年初预算的94%。政府采购工程预算350,000.00元,支出决算总额350,000.00元,完成年初预算的1%。政府采购服务预算1,619,600.00元,支出决算总额1,597,331.00元,完成年初预算的2%。

    

(三)国有资产占有使用情况说明

    

截至2016年12月31日,本部门房屋面积103,810.36平方米,共有车辆75辆,其中:领导干部用车1辆,一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备140台(套),单价100万元以上专用设备12台(套)。

    

(四)预算绩效管理工作开展情况

    

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,公安厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目4个,二级项目3个,共涉及预算资金522,452,200.00元,自评覆盖率达到100%。

    

2.部门决算中项目绩效自评结果。公安厅今年在部门决算中增加“量化评价表”,根据年初设定的绩效目标,“量化评价表”自评得分90分。发现的主要问题是公安厅业务技术用房的基建工程款支付进度慢,造成公安厅整体支付进度未达到财政标准,主要是因为基建工程款需按照合同约定时间、方式支付货款。下一步改进措施:一是加强组织领导,增强绩效意识,坚持整体推进,让绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展,逐步提升到制度层面。二是强化结果应用,建立健全绩效问责机制,本着“谁用款,谁负责”的原则,加强对财政资金使用效果的追踪问责,强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

    

第四部分 名词解释

    

1.行政经费:反映行政单位人员经费、公用经费等基本支出及维持本单位运行的项目支出。

    

2.“三公”经费:是指单位因公出国(境)经费、公务用车购置及车辆运行经费、公务接待经费。

    

3.治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

    

4.出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

    

5.居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

    

6.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    

7.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    

8.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的支出。

    

9.其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应激性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    

10.基本建设支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应激性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

    

     

    

     

    

                            自治区公安厅

    

                              2017年8月18日

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